材料备件管理制度（精选3篇）

材料备件管理制度（精选3篇）

材料备件管理制度 篇1

　　1、目的

　　规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法,使其计划申报流程清晰,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。

　　2、使用范围

　　炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

　　3、材料备件计划申报要求

　　3.1各车间在申报材料备件计划时,根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝浪费现象,减少库存资金,并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

　　3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中,所申报的材料必须附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

　　3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时,必须注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

　　3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到材料备件计划中。

　　3.5根据公司新《招标管理办法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

　　3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定,设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

　　3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定,也以文字版和电子版两种格式申报;

　　3.6材料备件计划审核

　　3.6.1审核程序

　　区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

　　3.6.2专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

　　3.6.3专业审核负责人及其责任

　　机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。

　　电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

　　自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

　　液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

　　3.6.4在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

　　3.7材料备件计划申报管理

　　3.7.1各车间如不按时送报计划,如无特殊情况,考核责任车间500元(10分)。

　　3.7.2材料备件计划不按规定要求申报,影响整体计划申报,考核责任人50元(1分)/项;

　　3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核,缺一方签字考核责任车间200元(4分)。

　　3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元(50分)。

　　4、本办法自下发之日起执行,以前的版本作废。希各单位严格按规定办,如各个环节有误扣个人或单位的工资。

材料备件管理制度 篇2

　　1、每个焊工只允许领用、退回自己本人使用的焊材,不允许几个焊工所需的焊材由一个焊工领用、退回,并要求当天退回剩余焊材及焊材头。

　　2、焊工在焊接施工过程中,不得乱抛乱丢焊材头及剩余焊材,必须放回焊条保温筒内,下班后交回焊材库,由焊材管理人员点收,并填好《焊材回收记录单》。

　　3、焊接时,焊条头焊后余留长度不得超过50mm,焊丝头焊后余留长度不得超过60mm,特殊位置焊接时,允许部分焊材头剩余长度超过这个限度。

　　4、焊条回收率:要求地面组装阶段达到97%,安装阶段不得低于95%。达到这个要求的,按实际回收数给予适当奖励;焊丝回收,一根焊丝回收带色标的两根焊丝头,回收要求同焊条头。奖励金额按实际回收数给予适当奖励。焊材回收率低于90%的焊工,给予扣款处理,扣款数额为:领用数与实际回收差额部分×0.5元/根。

　　5、焊条烘焙员每月把每个焊工当月的焊材领用数及焊材头回收数进行统计,把统计结果上交给物资部和工艺部,由两部门审核后报主管经理批准,依照规定奖惩。

　　6、焊材回收若出现异常情况(如当天退回焊材数超过当天领用数等),该焊工当月不予建奖,并每次扣罚50元。

　　7、焊工领用出去没使用完的焊条当天下班前退回焊材库,并重新焊干,此批焊材应做好识别标记,第二天发放焊材时,此批焊材应优先发放。焊条重新烘干次数不得超过三次。

材料备件管理制度 篇3

　　一、材料采购管理制度

　　1.大宗材料的采购

　　大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。

　　这类材料的采购流程为：

　　（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。

　　（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。

　　（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。

　　（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。

　　（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。

　　2.小批量材料及工具采购

　　小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。

　　在此材料采购过程中必须遵循以下流程：

　　（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。

　　（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。

　　（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。

　　同时规定：

　　（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。

　　（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。

　　（3）采购员有权对施工项目所提材料计划提出复核，并上报相应主管，超量时可酌情采购发放。

　　（4）小批量材料及设备采购，采购员应就近选择固定的几家供货商，便于经费结算和准时到货。

　　3.后补材料设备的采购

　　后补材料设备的采购，是指在施工过程中，增加工程量或因预算失误造成材料、设备缺量时后补预算计划的采购。

　　这类材料的采购需遵循以下原则：

　　（1）下料员或施工负责人将工程材料的使用情况上报项目经理，并协同项目经理对材料使用情况进行盘查，确需采购的增加部分制定《材料预算补充书》报主管领导审批。

　　（2）主管领导根据施工情况复核后签字下发材料采购员，采购员根据《材料预算补充书》组织采购事宜。采购过程同大宗材料的采购。

　　二、材料使用管理制度

　　1.材料验收

　　（1）所进材料要有相应的材质证明书原件，在材料上的明显部位有材料制造标准代号、标准牌号及规格、批号、国家安全监察机构认可标志，材料生产单位名称及检验印鉴标志。

　　（2）受压元件用材料如锅炉钢板、钢管和焊接材料应有齐全的原始质量证明书，且材料标记清晰、齐全。

　　（3）材料的表面质量必须符合此相关材料标准规定。

　　（4）材料验收后，材料员要及时对材料进行分类和标注，钢材和其它金属材料分类遵照种类、型号、材质、规格有序摆放，并悬挂标识或加注标记，同时登记造册，说明其预算使用去处。

　　2.材料复检

　　（1）对入厂的钢材，焊材等委托相关部门进行复检。复检结果要达到相应标准所列要求，复检合格方可下发使用。

　　（2）对复检结果登记造册以便查验。

　　3.材料保管

　　（1）材料库所保管的材料，应具有材质证明书或复检报告、登帐建卡。

　　（2）经确认合格的'材料，材料员要及时做好标记。

　　（3）合格、待验或不合格的材料，应分区堆放并应有明显的检验状态标识。

　　4.材料领取和发放

　　各施工单位材料领取时，须在材料员处填写领料单，大宗材料发放按照到货后便交付施工项目部的原则，由施工方统一管理协调材料的使用，但施工方必须出具材料具体用途及用量，由材料员监督和登记，并对照技术人员所提材料计划，酌量发放，小批量材料、工具、设备及消耗品领取时需在库管员处登记材料领取情况。

　　三、材料发放原则及材料员的职责：

　　（1）施工部门、班组或任何个人不得使用未经材料员出具领料单据的材料，否则视其消耗材料情况予以处罚。

　　（2）施工部门、班组和个人须按照工具和设备的使用规程操作，不当操作或故意损毁的，一经发现，按损毁材料的双倍价值予以处罚。

　　（3）材料员和库管员应适当限制工具和消耗材料的发放，不能无节制发放，以免造成工人的滥借滥用行为，给公司造成损失。浪费严重的，发现一次，罚款五十。

　　（4）库管员应对工具和设备发放情况登记造册，及时盘点库存，并将信息反馈给材料员，材料员适时了解工具设备使用情况，以便对必需消耗品及时补充库存。

　　（5）材料员需定时对施工区内材料剩余情况进行盘点，并对照预算情况及时与施工技术人员进行核对，从而及时了解施工进度及材料使用情况，协调技术员控制材料的使用量，尽量达到少浪费、低损耗，使材料与施工进度在预算中的比例相符。

　　（6）材料员需定时与施工人员对下料情况进行核实，做到对材料的用途都心中有数，并监督施工人员的材料使用情况，杜绝材料的乱拿乱用行为，如发生上述行为一经发现按损耗情况相应处罚。

　　（7）材料员在发放材料时，需协同技术负责人员对材料下料情况进行比照，根据所领材料尺寸，技术人员应尽量使用电子排版放料，以求材料的最大使用额度，控制边角料的尺寸及重量，减少废料的产生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工员需提前对材料使用情况告知材料员，材料员依据进货批次，规格及库存情况整理出单据，对于已到材料或有库存的，通知施工员，施工员按施工进度及规定程序进行领料下料。对于尚未到货的，材料员需提前拟定到货期限及数量，施工员按照实际情况相应调整施工及下料步骤，防止出现无料可下的请况。

　　（9）技术人员必须将明确的工程材料使用计划交与材料员留档，材料员依其使用计划采购和发放材料，不得超量或缺量发放，防止给公司造成损失或影响施工进度。

　　（10）材料员需建立《材料进货清单》、《材料使用台帐》、《材料发放记录》，定时对现场材料使用情况作出记录，比照图纸及具体零部件规格及预计耗材量对施工下料情况作出记录，监督下料过程，杜绝超量使用现象，控制材料使用额度，对材料的使用进行统筹管理，保障计划内的材料物尽所用，工程顺利进行。

　　（11）工程完毕，材料员须依据《工程材料使用计划》与实际的《材料到货清单》、《材料使用台帐》和《材料发放记录》建立《工程材料交付对比》，对每一项工程的材料使用情况统筹归纳，并对两算对比情况作出具体归纳和分析，对超量的部分必须做出相应的解释和说明，以便查验。

　　四、材料入库及库管员的职责

　　（1）材料，设备，及工具入库时，库管员要对入库物品进行数量和质量盘查，确保物品够数且完好，对于不合格材料或归还的不完好设备、工具，应拒绝入库，列明清单上报经理后确定处理方案。

　　（2）材料设备入库后，须摆放整齐，并做好标识管理。保障库内整洁，有序，并利于材料搬运。

　　（3）设备、工具归还应及时，库管员对工人借用情况定期盘点，丢失的，上报财务，由财务从其工资中等价扣除。

　　（4）材料、设备外调使用完好，入库时应交库管员验收，否则按未归还处理。

　　（5）辞退或外调人员应在离开前将安全帽等劳保物品交还入库，库管员做出相应记录，未交还的上报财务，由财务从其工资中等价扣除。

　　（6）库管员应对库房所存材料、工机具登记建册，对借用及领取情况分别建立《工机具借用台账》、《材料领用台帐》、《消耗品入库及发放台账》（如焊材，砂轮片等）、《劳保入库及发放台账》，对损坏及报废工机具建立《工机具报废清单》，定期上报经理签字后做出相应处理。

　　（7）库管员需根据《工机具借用台帐》定时对工机具的借用情况进行盘点，借用时间过长的，及时进行催讨，损毁或丢失的作出登记，辞退及外调人员的工具使用情况需结算清楚。

　　（8）库管员有权监督材料及工机具的使用情况，对于不合理的，应拒绝发放。

　　五.设备管理和维护及相应职责

　　（1）熟悉各种机械设备的技术性能及使用、维护和保养方面的知识。

　　（2）掌握生产动态，做好设备调配工作，对机械设备经常进行检查，确保机械设备完好和使用安全。

　　（3）按相关要求进行报废机械设备的技术鉴定、审查。

　　（4）定期对设备进行保养和检查，并建立《设备保养记录》。

　　（5）大型设备如机床，焊机等需悬挂标牌，注明设备情况及保养负责人，尽量做到设备专人专责。

　　（6）编制相应的管理目录，包括财产编号、设备名称、型号规格、适用范围、精度、检验日期、使用单位等项目。